Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR10-N314A-D140025-11179153

Importe total

41,866.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 29 de enero de 2014 y el 12 de diciembre de 2014

Descripción

Items: ORDEN DE INGRESO

Proveedor(es)

SERVICIOS Y FORMAS GRAFICAS, SA DE CV (RFC: SFG891114F33)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10-N314A-D140025 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

SERVICIOS Y FORMAS GRAFICAS, SA DE CV (RFC: SFG891114F33)

Monto

41,866.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

36,324 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

5,542.7 pesos mexicanos (15.3 %)

Período de ejecución

29 de enero de 2014 a 12 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11179153

Productos

Cantidad

1,289 unidades

Precio unitario

28 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

28.2 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-0.18 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER