Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR035-T813-D130011-10792967

Importe total

194,880 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 10 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CATÉTERES

Proveedor(es)

ESCAMILLA ZENTENO AURORA (RFC: EAZA7310264S5)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR035-T813-D130011 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ESCAMILLA ZENTENO AURORA (RFC: EAZA7310264S5)

Monto

194,880 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

221,704.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-26,800 pesos mexicanos (-12.1 %)

Período de ejecución

10 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10792967

Productos

Cantidad

84 unidades

Precio unitario

2,000 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,639.3 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-639 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER