Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA-GYR10-E81-17-D177015-12852971

Importe total

1.2 millones de pesos mexicanos (1,233,225 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 29 de marzo de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA KALA S.A. DE C.V. (RFC: DKA110203V30)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA-GYR10-E81-17-D177015 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA KALA S.A. DE C.V. (RFC: DKA110203V30)

Monto

1.2 millones de pesos mexicanos (1,233,225 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.2 millones pesos mexicanos (1,168,759.5 MXN)

Sobrecosto estimado

64,465.5 pesos mexicanos (5.52 %)

Período de ejecución

29 de marzo de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

12852971

Productos

Cantidad

4,375 unidades

Precio unitario

243 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

267.1 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

-24.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER