Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA-GYR10-E29316-D166108-11689058

Importe total

1.7 millones de pesos mexicanos (1,726,080 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 29 de septiembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2016

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA-GYR10-E29316-D166108 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

1.7 millones de pesos mexicanos (1,726,080 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.5 millones pesos mexicanos (1,485,355.688 MXN)

Sobrecosto estimado

240,724.3 pesos mexicanos (16.2 %)

Período de ejecución

29 de septiembre de 2016 a 31 de diciembre de 2016

Código interno de la adjudicación

11689058

Productos

Cantidad

600 unidades

Precio unitario

2,480 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,475.6 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

4.41 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER