Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-IA19GYR10E22117-D177064-14577889

Importe total

515,040 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 7 de agosto de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-IA19GYR10E22117-D177064 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

515,040 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

538,758.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-23,700 pesos mexicanos (-4.4 %)

Período de ejecución

7 de agosto de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

14577889

Productos

Cantidad

80 unidades

Precio unitario

5,550 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

6,734.5 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

-1,180 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER