Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D990676-676-10188107

Importe total

521 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 20 de noviembre de 2009 y el 30 de noviembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D990676-676 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Monto

521 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

532 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-11 pesos mexicanos (-2.07 %)

Período de ejecución

20 de noviembre de 2009 a 30 de noviembre de 2009

Código interno de la adjudicación

10188107

Productos

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

453 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

532 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-79 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER