Avísame cuando se vuelvan a actualizar los datos
Publicidad

Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D990461-461-10189796

Importe total

644 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 16 de julio de 2009 y el 24 de julio de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D990461-461 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

SERGENTE SERVICIOS GENERALES TECNOLOGICOS, S.A. DE (RFC: SSG030909HS9)

Monto

644 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

710.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-66.8 pesos mexicanos (-9.4 %)

Período de ejecución

16 de julio de 2009 a 24 de julio de 2009

Código interno de la adjudicación

10189796

Productos

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

560 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

710.8 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-151 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

Publicidad