Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D990331-331-10187464

Importe total

33,359.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 19 de mayo de 2009 y el 28 de mayo de 2009

Descripción

Items: AGUJAS

Proveedor(es)

SUMINISTROS FEGA, S.A. DE C.V. (RFC: SFE900828LT2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D990331-331 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

SUMINISTROS FEGA, S.A. DE C.V. (RFC: SFE900828LT2)

Monto

33,359.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

33,113.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

245.8 pesos mexicanos (0.742 %)

Período de ejecución

19 de mayo de 2009 a 28 de mayo de 2009

Código interno de la adjudicación

10187464

Productos

Cantidad

1,184 unidades

Precio unitario

24.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

28 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-3.47 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER