Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D990284-284-10187439

Importe total

26.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 4 de mayo de 2009 y el 18 de mayo de 2009

Descripción

Items: CONTROL DE CODIFICACION DE LA FORMA 4-30-13 A/821

Proveedor(es)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D990284-284 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

Monto

26.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

23.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

3.51 pesos mexicanos (15 %)

Período de ejecución

4 de mayo de 2009 a 18 de mayo de 2009

Código interno de la adjudicación

10187439

Productos

Cantidad

90 unidades

Precio unitario

0.26 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

0.26 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

0.00000000954 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER