Importe total
26.9 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 4 de mayo de 2009 y el 18 de mayo de 2009Descripción
Items: CONTROL DE CODIFICACION DE LA FORMA 4-30-13 A/821
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D990284-284 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)
Monto
26.9 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
23.4 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
3.51 pesos mexicanos (15 %)
Período de ejecución
4 de mayo de 2009 a 18 de mayo de 2009
Código interno de la adjudicación
10187439
Cantidad
90 unidades
Precio unitario
0.26 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
0.26 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
0.00000000954 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación