Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D990113-113-10187239

Importe total

462 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 6 de marzo de 2009 y el 19 de marzo de 2009

Descripción

Items: PRIMAQUINA

Proveedor(es)

PROTEIN, S. A. DE C. V. (RFC: PRO860604EE2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D990113-113 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

PROTEIN, S. A. DE C. V. (RFC: PRO860604EE2)

Monto

462 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

465.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-3.47 pesos mexicanos (-0.746 %)

Período de ejecución

6 de marzo de 2009 a 19 de marzo de 2009

Código interno de la adjudicación

10187239

Productos

Presentación del producto

Envase con 20 Tabletas

Cantidad

28 unidades

Precio unitario

16.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

16.6 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-0.124 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER