Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D990078-78-10189637

Importe total

203.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 27 de febrero de 2009 y el 6 de marzo de 2009

Descripción

Items: PLUMON MARCADOR

Proveedor(es)

GRUPO TRISKELLE, S.A. DE C.V. (RFC: GTR0811275C4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D990078-78 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

GRUPO TRISKELLE, S.A. DE C.V. (RFC: GTR0811275C4)

Monto

203.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

194.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

8.38 pesos mexicanos (4.3 %)

Período de ejecución

27 de febrero de 2009 a 6 de marzo de 2009

Código interno de la adjudicación

10189637

Productos

Cantidad

24 unidades

Precio unitario

7.36 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

8.12 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-0.755 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER