Importe total
203.1 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 27 de febrero de 2009 y el 6 de marzo de 2009Descripción
Items: PLUMON MARCADOR
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D990078-78 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
GRUPO TRISKELLE, S.A. DE C.V. (RFC: GTR0811275C4)
Monto
203.1 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
194.8 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
8.38 pesos mexicanos (4.3 %)
Período de ejecución
27 de febrero de 2009 a 6 de marzo de 2009
Código interno de la adjudicación
10189637
Nombre
Cantidad
24 unidades
Precio unitario
7.36 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
8.12 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
-0.755 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación