Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D8P0302-302-22044667

Importe total

340,121.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 18 de diciembre de 2018 y el 28 de diciembre de 2018

Descripción

Items: PAPEL BOND

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. (RFC: DSA8412043D2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D8P0302-302 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. (RFC: DSA8412043D2)

Monto

340,121.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

238,941.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

101,180.3 pesos mexicanos (42.3 %)

Período de ejecución

18 de diciembre de 2018 a 28 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

22044667

Productos

Cantidad

5,333 unidades

Precio unitario

55 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

44.8 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

10.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER