Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D8P0291-291-21888765

Importe total

140,940 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 7 de diciembre de 2018 y el 17 de diciembre de 2018

Descripción

Items: PAQUETE MORTAJA

Proveedor(es)

CORPORACION ANALITICA, S. A. DE C. V. (RFC: CAN920407FY3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D8P0291-291 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

CORPORACION ANALITICA, S. A. DE C. V. (RFC: CAN920407FY3)

Monto

140,940 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

134,504.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

6,435.4 pesos mexicanos (4.78 %)

Período de ejecución

7 de diciembre de 2018 a 17 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

21888765

Productos

Cantidad

900 unidades

Precio unitario

135 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

149.4 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

-14.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER