Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D4P0286-286-11280117

Importe total

53,940 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 25 de noviembre de 2014 y el 5 de diciembre de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D4P0286-286 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Monto

53,940 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

46,500 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

7,440 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

25 de noviembre de 2014 a 5 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11280117

Productos

Cantidad

50 unidades

Precio unitario

930 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

930 pesos mexicanos (año 2014)

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER