Importe total
53,940 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 25 de noviembre de 2014 y el 5 de diciembre de 2014Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D4P0286-286 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)
Monto
53,940 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
46,500 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
7,440 pesos mexicanos (16 %)
Período de ejecución
25 de noviembre de 2014 a 5 de diciembre de 2014
Código interno de la adjudicación
11280117
Cantidad
50 unidades
Precio unitario
930 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
930 pesos mexicanos (año 2014)
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación