Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D4P0215-215-11271388

Importe total

20,993.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 18 de agosto de 2014 y el 25 de agosto de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE INYECCION DE TINTA

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV (RFC: DIO120209E18)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D4P0215-215 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV (RFC: DIO120209E18)

Monto

20,993.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

17,446.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

3,546.2 pesos mexicanos (20.3 %)

Período de ejecución

18 de agosto de 2014 a 25 de agosto de 2014

Código interno de la adjudicación

11271388

Productos

Cantidad

57 unidades

Precio unitario

317.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

306.1 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

11.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER