Importe total
30,276 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 15 de agosto de 2014 y el 25 de agosto de 2014Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D4P0214-214 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
ANUNCIOS, IMPRESIONES Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. (RFC: AIS100219DR8)
Monto
30,276 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
79,816.5 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-49,500 pesos mexicanos (-62.1 %)
Período de ejecución
15 de agosto de 2014 a 25 de agosto de 2014
Código interno de la adjudicación
11287431
Cantidad
87 unidades
Precio unitario
300 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
917.4 pesos mexicanos (año 2014)
Sobrecosto en precio unitario
-617 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación