Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D4P0214-214-11287431

Importe total

30,276 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 15 de agosto de 2014 y el 25 de agosto de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ANUNCIOS, IMPRESIONES Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. (RFC: AIS100219DR8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D4P0214-214 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ANUNCIOS, IMPRESIONES Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. (RFC: AIS100219DR8)

Monto

30,276 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

79,816.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-49,500 pesos mexicanos (-62.1 %)

Período de ejecución

15 de agosto de 2014 a 25 de agosto de 2014

Código interno de la adjudicación

11287431

Productos

Cantidad

87 unidades

Precio unitario

300 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

917.4 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-617 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER