Importe total
174,203.6 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 7 de abril de 2014 y el 16 de abril de 2014Descripción
Items: TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D4P0072-72 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
COMERCIALIZADORA RODIER, S. DE R. L. DE C. V. (RFC: CRO091106L25)
Monto
174,203.6 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
169,576.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
4,627.3 pesos mexicanos (2.73 %)
Período de ejecución
7 de abril de 2014 a 16 de abril de 2014
Código interno de la adjudicación
11137233
Cantidad
795 unidades
Precio unitario
188.9 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
213.3 pesos mexicanos (año 2014)
Sobrecosto en precio unitario
-24.4 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación