Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D4P0072-72-11137233

Importe total

174,203.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 7 de abril de 2014 y el 16 de abril de 2014

Descripción

Items: TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA RODIER, S. DE R. L. DE C. V. (RFC: CRO091106L25)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D4P0072-72 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA RODIER, S. DE R. L. DE C. V. (RFC: CRO091106L25)

Monto

174,203.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

169,576.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

4,627.3 pesos mexicanos (2.73 %)

Período de ejecución

7 de abril de 2014 a 16 de abril de 2014

Código interno de la adjudicación

11137233

Productos

Cantidad

795 unidades

Precio unitario

188.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

213.3 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-24.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER