Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D490017-17-11101754

Importe total

166,149.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 31 de enero de 2014 y el 10 de febrero de 2014

Descripción

Items: TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS

Proveedor(es)

PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V. (RFC: PSO051214QF9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D490017-17 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V. (RFC: PSO051214QF9)

Monto

166,149.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

159,124.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

7,024.7 pesos mexicanos (4.41 %)

Período de ejecución

31 de enero de 2014 a 10 de febrero de 2014

Código interno de la adjudicación

11101754

Productos

Cantidad

746 unidades

Precio unitario

192 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

213.3 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-21.3 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER