Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D490017-17-11101749

Importe total

32,245.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 31 de enero de 2014 y el 10 de febrero de 2014

Descripción

Items: PAPEL HIGIENICO

Proveedor(es)

PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V. (RFC: PSO051214QF9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D490017-17 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V. (RFC: PSO051214QF9)

Monto

32,245.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

30,160.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,085 pesos mexicanos (6.91 %)

Período de ejecución

31 de enero de 2014 a 10 de febrero de 2014

Código interno de la adjudicación

11101749

Productos

Cantidad

113 unidades

Precio unitario

246 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

266.9 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-20.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER