Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D390359-359-11041420

Importe total

103,500.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 4 de diciembre de 2013 y el 19 de diciembre de 2013

Descripción

Items: SILLA APILABLE

Proveedor(es)

LUMAU, S.A. DE C.V. (RFC: LUM080814M2A)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D390359-359 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

LUMAU, S.A. DE C.V. (RFC: LUM080814M2A)

Monto

103,500.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

98,740.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

4,760.3 pesos mexicanos (4.82 %)

Período de ejecución

4 de diciembre de 2013 a 19 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

11041420

Productos

Cantidad

255 unidades

Precio unitario

349.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

387.2 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-37.3 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER