Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D390222-222-10966622

Importe total

925.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 22 de mayo de 2013 y el 3 de junio de 2013

Descripción

Items: FORMADOR

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA KALA S.A. DE C.V. (RFC: DKA110203V30)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D390222-222 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA KALA S.A. DE C.V. (RFC: DKA110203V30)

Monto

925.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

853.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

72 pesos mexicanos (8.43 %)

Período de ejecución

22 de mayo de 2013 a 3 de junio de 2013

Código interno de la adjudicación

10966622

Productos

Cantidad

6 unidades

Precio unitario

133 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

142.3 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-9.29 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER