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Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D290375-375-10751419

Importe total

14,144.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 27 de noviembre de 2012 y el 7 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D290375-375 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Monto

14,144.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

16,507.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-2,360 pesos mexicanos (-14.3 %)

Período de ejecución

27 de noviembre de 2012 a 7 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10751419

Productos

Cantidad

11 unidades

Precio unitario

1,108.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,500.7 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-392 pesos mexicanos

Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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