Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D290375-375-10751418

Importe total

71,366.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 27 de noviembre de 2012 y el 7 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D290375-375 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Monto

71,366.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

133,869.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-62,500 pesos mexicanos (-46.7 %)

Período de ejecución

27 de noviembre de 2012 a 7 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10751418

Productos

Cantidad

77 unidades

Precio unitario

799 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,738.6 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-940 pesos mexicanos

Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER