Importe total
143,620.6 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 27 de noviembre de 2012 y el 7 de diciembre de 2012Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D290375-375 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)
Monto
143,620.6 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
144,282.8 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-662 pesos mexicanos (-0.459 %)
Período de ejecución
27 de noviembre de 2012 a 7 de diciembre de 2012
Código interno de la adjudicación
10751415
Cantidad
186 unidades
Precio unitario
665.7 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
775.7 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
-110 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación