Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D290203-203-10511293

Importe total

295,225.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 12 de junio de 2012 y el 21 de junio de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO TONER

Proveedor(es)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D290203-203 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Monto

295,225.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

230,667.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

64,558.6 pesos mexicanos (28 %)

Período de ejecución

12 de junio de 2012 a 21 de junio de 2012

Código interno de la adjudicación

10511293

Productos

Cantidad

95 unidades

Precio unitario

2,679 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,428.1 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

250.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER