Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D290132-132-10399733

Importe total

87,435 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 28 de marzo de 2012 y el 9 de abril de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE INYECCION DE TINTA

Proveedor(es)

REPARACION Y SERVICIOS DE COMPUTO, S.A. DE C.V. (RFC: RSC060217PM3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D290132-132 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

REPARACION Y SERVICIOS DE COMPUTO, S.A. DE C.V. (RFC: RSC060217PM3)

Monto

87,435 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

76,457.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

10,977.3 pesos mexicanos (14.4 %)

Período de ejecución

28 de marzo de 2012 a 9 de abril de 2012

Código interno de la adjudicación

10399733

Productos

Cantidad

225 unidades

Precio unitario

335 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

339.8 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-4.81 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER