Importe total
87,435 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 28 de marzo de 2012 y el 9 de abril de 2012Descripción
Items: CARTUCHO DE INYECCION DE TINTA
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D290132-132 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
REPARACION Y SERVICIOS DE COMPUTO, S.A. DE C.V. (RFC: RSC060217PM3)
Monto
87,435 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
76,457.7 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
10,977.3 pesos mexicanos (14.4 %)
Período de ejecución
28 de marzo de 2012 a 9 de abril de 2012
Código interno de la adjudicación
10399733
Cantidad
225 unidades
Precio unitario
335 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
339.8 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
-4.81 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación