Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D290086-86-10507969

Importe total

161,541.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 22 de febrero de 2012 y el 5 de marzo de 2012

Descripción

Items: BANCA EN TANDEM

Proveedor(es)

OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V. (RFC: OES0710055LA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D290086-86 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V. (RFC: OES0710055LA)

Monto

161,541.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

172,572.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-11,000 pesos mexicanos (-6.39 %)

Período de ejecución

22 de febrero de 2012 a 5 de marzo de 2012

Código interno de la adjudicación

10507969

Productos

Cantidad

110 unidades

Precio unitario

1,266 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,568.8 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-303 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER