Importe total
4,660.9 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 20 de febrero de 2012 y el 1 de marzo de 2012Descripción
Items: DISCO ABRASIVO
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D290072-72 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V. (RFC: PSO051214QF9)
Monto
4,660.9 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
5,264.1 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-603 pesos mexicanos (-11.5 %)
Período de ejecución
20 de febrero de 2012 a 1 de marzo de 2012
Código interno de la adjudicación
10560677
Cantidad
98 unidades
Precio unitario
41 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
53.7 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
-12.7 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación