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Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D191471-1471-10537528

Importe total

148.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 12 de diciembre de 2011 y el 22 de diciembre de 2011

Descripción

Items: PERILLA

Proveedor(es)

MARTHA ALICIA ADAME SALAZAR (RFC: AASM690715741)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D191471-1471 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

MARTHA ALICIA ADAME SALAZAR (RFC: AASM690715741)

Monto

148.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

116.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

32.1 pesos mexicanos (27.6 %)

Período de ejecución

12 de diciembre de 2011 a 22 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10537528

Productos

Cantidad

8 unidades

Precio unitario

16 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

14.6 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

1.45 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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