Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D190480-480-10587411

Importe total

12,309.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 18 de abril de 2011 y el 28 de abril de 2011

Descripción

Items: PAPEL TERMOQUIMICO

Proveedor(es)

ADMINISTRACION MEDICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. (RFC: AME0012219SA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D190480-480 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ADMINISTRACION MEDICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. (RFC: AME0012219SA)

Monto

12,309.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

10,612 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,697.9 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

18 de abril de 2011 a 28 de abril de 2011

Código interno de la adjudicación

10587411

Productos

Cantidad

2 unidades

Precio unitario

5,306 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

5,306 pesos mexicanos (año 2011)

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER