Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D190477-477-10587507

Importe total

7,029.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 13 de abril de 2011 y el 20 de abril de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO, S. A. DE C. (RFC: PCD031211IN3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D190477-477 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO, S. A. DE C. (RFC: PCD031211IN3)

Monto

7,029.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

9,699.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-2,670 pesos mexicanos (-27.5 %)

Período de ejecución

13 de abril de 2011 a 20 de abril de 2011

Código interno de la adjudicación

10587507

Productos

Cantidad

4 unidades

Precio unitario

1,515 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,424.9 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-910 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER