Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D190213-213-10394363

Importe total

6,960 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 18 de febrero de 2011 y el 28 de febrero de 2011

Descripción

Items: JABON LIQUIDO

Proveedor(es)

QUIMICOS Y PAPELES DEL NORTE, S.A. DE C.V. (RFC: QPN970514HM2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D190213-213 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

QUIMICOS Y PAPELES DEL NORTE, S.A. DE C.V. (RFC: QPN970514HM2)

Monto

6,960 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

7,233.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-274 pesos mexicanos (-3.79 %)

Período de ejecución

18 de febrero de 2011 a 28 de febrero de 2011

Código interno de la adjudicación

10394363

Productos

Cantidad

50 unidades

Precio unitario

120 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

144.7 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-24.7 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER