Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D190137-137-10206697

Importe total

153,404.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 25 de enero de 2011 y el 4 de febrero de 2011

Descripción

Items: APREPITANT

Proveedor(es)

DALTEM PROVEE NACIONAL, S. A. DE C. V. (RFC: DPN020719EI3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D190137-137 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

DALTEM PROVEE NACIONAL, S. A. DE C. V. (RFC: DPN020719EI3)

Monto

153,404.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

159,867.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-6,460 pesos mexicanos (-4.04 %)

Período de ejecución

25 de enero de 2011 a 4 de febrero de 2011

Código interno de la adjudicación

10206697

Productos

Cantidad

195 unidades

Precio unitario

786.7 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

819.8 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-33.1 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER