Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D090441-441-10188236

Importe total

4,721.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 22 de junio de 2010 y el 2 de julio de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO TONER

Proveedor(es)

PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO, S. A. DE C. (RFC: PCD031211IN3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D090441-441 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO, S. A. DE C. (RFC: PCD031211IN3)

Monto

4,721.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

4,190.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

531 pesos mexicanos (12.7 %)

Período de ejecución

22 de junio de 2010 a 2 de julio de 2010

Código interno de la adjudicación

10188236

Productos

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

4,070.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,190.6 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-120 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER