Importe total
4,721.7 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 22 de junio de 2010 y el 2 de julio de 2010Descripción
Items: CARTUCHO TONER
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D090441-441 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO, S. A. DE C. (RFC: PCD031211IN3)
Monto
4,721.7 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
4,190.6 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
531 pesos mexicanos (12.7 %)
Período de ejecución
22 de junio de 2010 a 2 de julio de 2010
Código interno de la adjudicación
10188236
Cantidad
1 unidades
Precio unitario
4,070.4 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
4,190.6 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
-120 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación