Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D090388-388-10187195

Importe total

2,252.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 26 de mayo de 2010 y el 4 de junio de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

FORMAS PARA CONTROL, S. A. DE C. V. (RFC: FCO840702SK7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D090388-388 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

FORMAS PARA CONTROL, S. A. DE C. V. (RFC: FCO840702SK7)

Monto

2,252.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

2,702.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-450 pesos mexicanos (-16.6 %)

Período de ejecución

26 de mayo de 2010 a 4 de junio de 2010

Código interno de la adjudicación

10187195

Productos

Cantidad

18 unidades

Precio unitario

107.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

150.1 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-42.2 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER