Importe total
2,252.7 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 26 de mayo de 2010 y el 4 de junio de 2010Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D090388-388 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
FORMAS PARA CONTROL, S. A. DE C. V. (RFC: FCO840702SK7)
Monto
2,252.7 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
2,702.2 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-450 pesos mexicanos (-16.6 %)
Período de ejecución
26 de mayo de 2010 a 4 de junio de 2010
Código interno de la adjudicación
10187195
Cantidad
18 unidades
Precio unitario
107.9 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
150.1 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
-42.2 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación