Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D090347-347-10188237

Importe total

2,604.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 6 de mayo de 2010 y el 14 de mayo de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO, S. A. DE C. (RFC: PCD031211IN3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D090347-347 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO, S. A. DE C. (RFC: PCD031211IN3)

Monto

2,604.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

2,755.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-151 pesos mexicanos (-5.48 %)

Período de ejecución

6 de mayo de 2010 a 14 de mayo de 2010

Código interno de la adjudicación

10188237

Productos

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

2,245 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,755.1 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-510 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER