Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D090152-152-10189490

Importe total

82,592 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 15 de febrero de 2010 y el 22 de febrero de 2010

Descripción

Items: TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIA

Proveedor(es)

JOSE MANUEL CASTRO HERRERA (RFC: CAHM7612176X3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D090152-152 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

JOSE MANUEL CASTRO HERRERA (RFC: CAHM7612176X3)

Monto

82,592 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

98,308.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-15,700 pesos mexicanos (-16 %)

Período de ejecución

15 de febrero de 2010 a 22 de febrero de 2010

Código interno de la adjudicación

10189490

Productos

Cantidad

200 unidades

Precio unitario

356 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

491.5 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-136 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER