Importe total
80,077 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 4 de julio de 2014 y el 31 de julio de 2014Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-C4M0759 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
SERVICIO Y VENTA D/INSUMOS MED. ESP., SA DE CV (RFC: SVI060914I96)
Monto
80,077 pesos mexicanos
Período de ejecución
4 de julio de 2014 a 31 de julio de 2014
Código interno de la adjudicación
11165098
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación