Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-AD/294/10A-D100184-9890701

Importe total

12,122 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 14 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: PINZAS

Proveedor(es)

HIDRO HOSPITAL, S.A. DE C.V. (RFC: HHO060811GI9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-AD/294/10A-D100184 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

HIDRO HOSPITAL, S.A. DE C.V. (RFC: HHO060811GI9)

Monto

12,122 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

4,532 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

7,590 pesos mexicanos (167.5 %)

Período de ejecución

14 de diciembre de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9890701

Productos

Presentación del producto

Pieza

Cantidad

22 unidades

Precio unitario

475 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

206 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

269 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER