Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-AD/294/10A-D100184-9890676

Importe total

58,638 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 14 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: PORTA AGUJA

Proveedor(es)

HIDRO HOSPITAL, S.A. DE C.V. (RFC: HHO060811GI9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-AD/294/10A-D100184 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

HIDRO HOSPITAL, S.A. DE C.V. (RFC: HHO060811GI9)

Monto

58,638 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

50,550 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

8,088 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

14 de diciembre de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9890676

Productos

Presentación del producto

Pieza

Cantidad

50 unidades

Precio unitario

1,011 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,011 pesos mexicanos (año 2010)

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER