Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-AD/294/10-D100183-10001712

Importe total

158,997.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 30 de noviembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: ORINAL PARA VARONES

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA MEDICO TECNICA LA UNION, S.A. DE C. (RFC: DMT960920DAA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-AD/294/10-D100183 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA MEDICO TECNICA LA UNION, S.A. DE C. (RFC: DMT960920DAA)

Monto

158,997.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

108,957.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

50,039.9 pesos mexicanos (45.9 %)

Período de ejecución

30 de noviembre de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10001712

Productos

Cantidad

321 unidades

Precio unitario

427 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

339.4 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

87.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER