Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-AA50GYR10E21518-D188126-20998997

Importe total

4,228.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 9 de octubre de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: PINZAS

Proveedor(es)

HIDRO HOSPITAL, S.A. DE C.V. (RFC: HHO060811GI9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-AA50GYR10E21518-D188126 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

HIDRO HOSPITAL, S.A. DE C.V. (RFC: HHO060811GI9)

Monto

4,228.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

3,645 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

583.2 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

9 de octubre de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

20998997

Productos

Presentación del producto

Pieza

Cantidad

3 unidades

Precio unitario

1,215 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,215 pesos mexicanos (año 2018)

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER