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Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-AA19GYR10N6512-D250190-10696013

Importe total

43,800 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 21 de marzo de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Proveedor(es)

MARTINEZ NAVA RITA (RFC: MANR690407C37)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-AA19GYR10N6512-D250190 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

MARTINEZ NAVA RITA (RFC: MANR690407C37)

Monto

43,800 pesos mexicanos

Período de ejecución

21 de marzo de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10696013

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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