Importe total
11,023.4 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 6 de julio de 2015 y el 6 de julio de 2015Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-70-TMI2567 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)
Monto
11,023.4 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
10,837.2 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
186.2 pesos mexicanos (1.72 %)
Período de ejecución
6 de julio de 2015 a 6 de julio de 2015
Código interno de la adjudicación
11602442
Cantidad
15 PZA
Precio unitario
633.5 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
622.8 pesos mexicanos (año 2015)
Sobrecosto en precio unitario
10.7 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación