Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-60-REC 780-11224675

Importe total

6,504.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 5 de mayo de 2014 y el 5 de mayo de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-60-REC 780 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Durango

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Monto

6,504.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

7,449.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-945 pesos mexicanos (-12.7 %)

Período de ejecución

5 de mayo de 2014 a 5 de mayo de 2014

Código interno de la adjudicación

11224675

Productos

Cantidad

7 PZA

Precio unitario

801 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

917.4 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-116 pesos mexicanos

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER