Importe total
6,504.4 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 5 de mayo de 2014 y el 5 de mayo de 2014Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-60-REC 780 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)
Monto
6,504.4 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
7,449.5 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-945 pesos mexicanos (-12.7 %)
Período de ejecución
5 de mayo de 2014 a 5 de mayo de 2014
Código interno de la adjudicación
11224675
Cantidad
7 PZA
Precio unitario
801 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
917.4 pesos mexicanos (año 2014)
Sobrecosto en precio unitario
-116 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación