Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-55-TMI2374-11603726

Importe total

11,023.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 4 de junio de 2015 y el 4 de junio de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-55-TMI2374 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Durango

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Monto

11,023.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

10,837.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

186.2 pesos mexicanos (1.72 %)

Período de ejecución

4 de junio de 2015 a 4 de junio de 2015

Código interno de la adjudicación

11603726

Productos

Cantidad

15 PZA

Precio unitario

633.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

622.8 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

10.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER