Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-55-REC3186-11077465

Importe total

6,685.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de agosto de 2013 y el 24 de agosto de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-55-REC3186 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Durango

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Monto

6,685.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

6,594.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

91.2 pesos mexicanos (1.38 %)

Período de ejecución

24 de agosto de 2013 a 24 de agosto de 2013

Código interno de la adjudicación

11077465

Productos

Cantidad

7 PZA

Precio unitario

823.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

812.2 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

11.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER