Importe total
6,685.9 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 24 de agosto de 2013 y el 24 de agosto de 2013Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-55-REC3186 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)
Monto
6,685.9 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
6,594.7 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
91.2 pesos mexicanos (1.38 %)
Período de ejecución
24 de agosto de 2013 a 24 de agosto de 2013
Código interno de la adjudicación
11077465
Cantidad
7 PZA
Precio unitario
823.4 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
812.2 pesos mexicanos (año 2013)
Sobrecosto en precio unitario
11.2 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación