Importe total
4,564.7 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 20 de julio de 2015 y el 20 de julio de 2015Descripción
Items: TAMBOR PARA IMPRESORA
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-513-TMI2669 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)
Monto
4,564.7 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
4,655.9 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-91.3 pesos mexicanos (-1.96 %)
Período de ejecución
20 de julio de 2015 a 20 de julio de 2015
Código interno de la adjudicación
11602644
Cantidad
4 PZA
Precio unitario
983.8 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,003.4 pesos mexicanos (año 2015)
Sobrecosto en precio unitario
-19.7 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación