Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-513-TMI2669-11602644

Importe total

4,564.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 20 de julio de 2015 y el 20 de julio de 2015

Descripción

Items: TAMBOR PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-513-TMI2669 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Durango

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Monto

4,564.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

4,655.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-91.3 pesos mexicanos (-1.96 %)

Período de ejecución

20 de julio de 2015 a 20 de julio de 2015

Código interno de la adjudicación

11602644

Productos

Cantidad

4 PZA

Precio unitario

983.8 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,003.4 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-19.7 pesos mexicanos

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER